Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van de economische bereikbaarheid voor zowel personenverkeer als goederenvervoer en verkeersveiligheid.
Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.
De structurele middelen ter bekostiging van de regionale mobiliteitsaanpak inclusief bekostiging van het regionale openbaar vervoer worden naar verwachting per 2017 ongelabeld onderdeel van de rijksbijdrage in het provinciefonds. Om lopende activiteiten en maatregelen en acties die we samen met gemeenten en partners wensen uit te voeren blijvend te kunnen (mee) financieren vanuit de voormalige BDU budgetten, wordt de komende periode nagedacht over een geschikte methodiek om vanuit deze nieuw ontstane situatie toch de breed gewaardeerde regionale mobiliteitsaanpak te kunnen blijven voortzetten. Langlopende mobiliteitsprogramma’s en lopende concessies voor het regionale openbaar vervoer moeten immers ook na 2017 kunnen blijven vertrouwen op structureel beschikbaar gestelde gelden.
Juist nu we als provincie met een hernieuwde regionale mobiliteitsaanpak starten waarbij we in een intensievere en continue samenwerking met onze gemeenten de regionale mobiliteitsdossiers willen aanvliegen, is het van belang dat we ook samen kunnen bepalen welk deel van deze structurele mobiliteitsgelden meerjarig worden ingezet voor realisatie van de programma’s.
Door samen te werken aan de uitvoering van meerjarige programma’s kunnen we efficienter werken aan verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hierbij is van groot belang dat de voormalige BDU gelden voor de regionale mobiliteitsaanpak ook naar de toekomst toe beschikbaar blijven als financiele basis voor uitvoering van de gezamenlijk bepaalde en geprioriteerde mobiliteitsagenda.
Momenteel wordt in lijn met de nieuwe gezamenlijke aanpak ook samen met de gemeenten gewerkt aan een provinciebrede systematiek en verordenining Mobiliteit. Samen is het idee te komen tot een werkbaar proces ter bepaling van de inzet van de jaarlijks beschikbare regionale mobiliteitsgelden (voormalige BDU middelen).
Op 11 mei 2016 is het OV Koersdocument door Provinciale Staten vastgesteld. Het Koersdocument is een uitwerking van de Omgevingsvisie. De Staten hebben daarmee op hoofdlijnen kaders voor concrete maatregelen gegeven. Vanuit de participatiegedachte geeft de koers qua inhoud en proces ook nog veel ruimte om samen met partners en samenleving invulling te geven aan de uitvoeringsagenda. Vanuit de vijf in het koersdocument beschreven opgaven is gekozen om inhoudelijk in te zetten op een transitie naar duurzame mobiliteit. Het kernnet bestaat uit de nationale en regionale spoorlijnen aangevuld met een aantal belangrijke buslijnen. De ambitie op het kernnet, spoorlijnen en sterke buslijnen, is hier om meer reizigers vooral vanuit de auto naar het OV te trekken en daarmee ook de kostendekkingsgraad van het OV verder te verhogen. In de mobiliteitsmix, buiten het kernnet, blijven buslijnen bestaan op verbindingen en momenten met voldoende bundeling van reizigersstromen, zowel binnen de steden als in het buitengebied. Dat is met name het geval op plaatsen waar veel scholieren en studenten gebruik maken van het OV. Daar waar geen sprake is van bundeling zoeken we reeds en blijven we zoeken naar alternatieven, in het bijzonder voor ouderen en minder mobielen. We werken hiervoor nauw samen met de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het doelgroepenvervoer. We ondersteunen de gemeenten met kennis en middelen om deze initiatieven van de grond te krijgen.
Uitgangspunt is en blijft het streven naar een structureel evenwicht tussen beschikbare middelen voor OV en bijbehorende lasten, zoals besloten bij de heroverweging OV tactiek. Dat betekent dat in de loop van de jaren steeds kleine stappen worden gezet naar dit begrotingsevenwicht. Op de knooppunten van het kernnet OV sluiten de diverse vormen vanuit de mobiliteitsmix aan op het kernnet OV, waardoor ketenreizen kunnen ontstaan. Om deze reizen optimaal te laten verlopen stimuleert de provincie een klantvriendelijke en flexibele inrichting van die knooppunten. Daarnaast stimuleert de provincie de transitie naar elektrisch vervoer. De provincie koppelt deze transitie naar elektrisch rijden direct aan de energietransitie en dus aan de opwekking van groene stroom voor dit elektrisch vervoer (o.a. zon-, wind-,en remenergie). De lijn die is ingezet zal grotendeels in de reguliere werkzaamheden zijn beslag krijgen. Dit zal stapsgewijs gebeuren, mede omdat door de Staten besloten is zoveel mogelijk rekening te houden met het natuurlijk verloop van medewerkers van de OV- bedrijven.
Ten behoeve van de komende aanbesteding van de concessie Midden Overijssel zal een nota van Uitgangspunten worden opgesteld. Het Koersdocument biedt de kaders voor deze Nota van Uitgangspunten. Deze Nota van Uitgangspunten wordt aan de Staten voorgelegd ter besluitvorming. De Staten worden over de voortgang van de transitie geïnformeerd via infosessies.
In Twente wordt gewerkt vanuit de OV-visie Twente 2010-2018 waarin de nadruk ligt op de doorontwikkeling van het openbaar vervoer om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de reizigers in het openbaar vervoer. Een betere aansluiting zal leiden tot een vergroting van de vraag. Daarbij moet het aanbod afgestemd worden op de vraag. Dit betekent ook omgekeerd, als er geen vraag is, hoeft er ook geen aanbod te zijn. Vanuit de visie vertaald dit zich in het bieden van een totaalpakket voor de reizigers met kleinschalig vraagafhankelijk vervoer voor die gebieden en relaties waar de vraag klein is en grootschalig aanbodgestuurd vervoer voor die gebieden en relaties waar de vraag groot is.
De gemeenten hebben, in het licht van de verandering van de wetgeving rond maatschappelijke ondersteuning, een visie opgesteld over het door hen aangeboden doelgroepenvervoer voor mensen die ondersteuning in hun mobiliteit nodig hebben. Daarbij gaan zij meer uit van de eigen kracht van bewoners en is het voornemen om een kleinere groep mensen dan voorheen volledige ondersteuning te bieden. Mensen die hiervoor niet (meer) in aanmerking komen maar wel een hulpvraag hebben, kunnen geholpen worden met informatie en/of training om gebruik te kunnen maken van voor iedereen openstaande mogelijkheden zoals het openbaar vervoer. Dit neemt niet weg dat hierdoor in de toekomst een markt ontstaat tussen het reguliere openbaar vervoer op relaties waar veel vraag is en de wegvallende aanvulling in het vervoer van de Regiotaxi op relaties waar weinig vraag is.De provincie is samen met de gemeenten en de vervoerder in het ontwikkelteam gericht op initiatieven en alternatieven om een passende invulling te geven aan die vraag.
Integrale basis voor het mobiliteitsbeleid is de Omgevingsvisie Overijssel. Hierin wordt het mobiliteitsbeleid op hoofdlijnen geschetst. De Omgevingsvisie Overijssel wordt momenteel geactualiseerd en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer worden ontwikkeld of zitten inmiddels in een uitwerkingsfase richting uitvoeringsprogramma’s. De informatie en inzichten die wij al hebben verzameld voor de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) worden gebruikt voor de uitwerking van deze afzonderlijke Koersdocumenten. De afbeelding hiernaast toont schematisch de samenhang van de mobiliteitsdossiers in ontwikkeling en de Omgevingsvisie.
In de tijd gezet betekent dit dat er eerst goede (breed gedragen) uitwerkingen van Koersdocumenten worden ontwikkeld als bouwstenen voor de INO. In de uitwerking van de afzonderlijke thema’s zoeken wij al zoveel mogelijk combinaties van netwerken en systemen, zoals OV met fiets. Na het vaststellen van de afzonderlijke programma’s en benoemde netwerken voor fiets, OV, auto en goederenvervoer vergelijken wij de afzonderlijke netwerken met elkaar om daarmee de integrale netwerkvisie te ontwikkelen. Deze integratie van netwerken voor de INO kan vervolgens weer leiden tot gewijzigde inzichten en bijstelling van de afzonderlijke Koersdocumenten en uitvoeringsprogramma’s. Na vaststelling van de Koersdocumenten en de INO dienen gewijzigde inzichten en beleidskeuzes voor mobiliteit te worden verwerkt in de Omgevingsvisie, bij een volgende APK.
Zowel de koersdocumenten en de beleidsimpulsen op onderwerpen die meerdere thema’s raken (Verkeersveiligheid, programma Beter Benutten en in de toekomst mogelijk nog aanvullende onderwerpen) als de netwerkvisie, zijn vooral geen statische documenten. Met partners blijven we in gesprek en samen bepalen we wanneer actualisatie of bijstelling van onze koersdocumenten, beleidsimpulsen met hun actieprogramma’s nodig is.
(x € 1.000)
| Primitief | Doorgevoerde Wijziging(en) |
Actuele begroting |
Gerealiseerd | Ruimte | Voorgestelde Wijziging(en) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsdoel 4.1 | 2.723 | 755 | 3.478 | 7.643 | -4.165 | 6.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.2 | 97.861 | 42 | 97.903 | 89.268 | 8.635 | 21.511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.3 | 1.505 | 1.532 | 3.037 | 354 | 2.683 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.4 | 250 | 2.600 | 2.850 | 571 | 2.279 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.5 | 3.260 | 0 | 3.260 | 2.234 | 1.026 | 1.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.6 | 38.514 | 11.204 | 49.718 | 28.095 | 21.623 | -6.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.7 | 32.410 | 1.241 | 33.651 | 10.829 | 22.822 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 176.523 | 17.374 | 193.897 | 138.994 | 54.903 | 24.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.2 | 28.820 | 0 | 28.820 | 4.699 | 24.121 | 66.614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.3 | 0 | 0 | 0 | 228 | -228 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.5 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.6 | 0 | 0 | 0 | 947 | -947 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.7 | 193 | 0 | 193 | 93 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 30.513 | 0 | 30.513 | 5.967 | 24.546 | 68.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.1 | -2.723 | -755 | -3.478 | -7.643 | 4.165 | -6.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.2 | -69.041 | -42 | -69.083 | -84.569 | 15.486 | 45.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.3 | -1.505 | -1.532 | -3.037 | -126 | -2.911 | -106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.4 | -250 | -2.600 | -2.850 | -571 | -2.279 | -656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.5 | -1.760 | 0 | -1.760 | -2.234 | 474 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.6 | -38.514 | -11.204 | -49.718 | -27.148 | -22.570 | 6.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.7 | -32.217 | -1.241 | -33.458 | -10.736 | -22.722 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | -146.010 | -17.374 | -163.384 | -133.027 | -30.357 | 44.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.a Ontwikkeling totale personenmobiliteit van alle vervoerswijzen in Overijssel (miljard voertuigkilometers) | |||||
| Omschrijving | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Realisatiewaarde | 13,3 | 13,3 | 14,0 | nnb | nnb |
| Bron | CBS (MON/OViN) | ||||
| 4.b Ontwikkeling van de verkeersprestatie op provinciale wegen in Overijssel (miljard voertuigkilometers) | |||||
| Omschrijving | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Realisatiewaarde | 1,561 | 1,545 | 1,546 | 1,573 | nnb |
| Bron | Provincie Overijssel | ||||
Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan uw Staten over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'i' in de lichtgrijze menubalk.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:
Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau komen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor geactualiseerd. Op elke prestatiepagina vindt u ook de knop 'Download pagina'. Via deze knop kunt u een pdf van de pagina downloaden.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P | Financiën | ||||
Groen | Oranje | Rood | |||
Groen | Groen | Groen | Rood | ||
Oranje | Oranje | Oranje | Rood | ||
Rood | Rood | Rood | Rood | ||
Indicatoren
De indicatoren worden op voortgang gescoord door de gemeten waarde en streefwaarde van het begrotingsjaar tegen elkaar af te wegen. Mocht een gemeten waarde ontbreken dan wordt gekeken naar de meest recente gemeten waarde uit een eerder jaar. In het geval van het jaarverslag wordt dan (vergelijkbaar met de Monitor Overijssel) een inschatting gemaakt of de streefwaarde in het begrotingsjaar bereikt zou kunnen zijn.
De indicator staat op:
Menubalk
De lichtgrijze menubalk op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2016-I. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hergen Vorenkamp (H.Vorenkamp@overijssel.nl / 038 499 9095).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid