2. Milieu en energie

Deze kerntaak heeft een tweeledige ambitie:
a. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.
b. Borgen en verbeteren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Aandachtspunten

Overzicht prestatie scores

16

2

1
Lasten kerntaak

Begroot

€ 22.956.000

Gerealiseerd

€ 27.344.000

Resterend

€ -4.388.000

Financieel overzicht

(x € 1.000)

Primitief

Doorgevoerde
Wijziging(en)

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Ruimte

Voorgestelde
Wijziging(en)

Beleidsdoel 2.1

9.051

461

9.512

3.157

6.355

550

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	8.971	461	9.432	3.143	6.289	550
Overige prestaties	80	0	80	14	66	0
2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Beleidsdoel 2.2

345

318

Overige prestaties	345	0	345	27	318	75
2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid 2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen 2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Beleidsdoel 2.3

8.126

300

8.426

22.676

-14.250

21.048

2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties	4.350	0	4.350	14.205	-9.855	14.060
Overige prestaties	3.776	300	4.076	8.471	-4.395	6.988
2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties 2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Beleidsdoel 2.4

2.543

1.096

3.639

1.186

2.453

-116

2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder	2.149	666	2.815	780	2.035	-523
2.4.2 Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken	300	380	680	394	286	0
Overige prestaties	94	50	144	12	132	407
2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Beleidsdoel 2.5

415

307

722

656

2.5.1 Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven	0	153	153	52	101	0
2.5.2 Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform duurzame ontwikkeling	415	154	569	14	555	0

Beleidsdoel 2.6

312

232

Overige prestaties	312	0	312	232	80	0
2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)

Lasten

20.792

2.164

22.956

27.344

-4.388

21.557

Beleidsdoel 2.1

29.501

-142

29.359

10.703

18.656

-39

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	1.093	-142	951	358	593	-39
Overige prestaties	28.408	0	28.408	10.345	18.063	0
2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Beleidsdoel 2.2

369

404

-35

Overige prestaties	369	0	369	404	-35	75
2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid 2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen 2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Beleidsdoel 2.3

2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties	0	0	0	0	0	0
Overige prestaties	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties 2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Beleidsdoel 2.4

1.432

520

912

407

2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder	1.432	0	1.432	520	912	0
2.4.2 Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken	0	0	0	0	0	0
Overige prestaties	0	0	0	0	0	407
2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Beleidsdoel 2.5

2.5.1 Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven	0	0	0	0	0	0
2.5.2 Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform duurzame ontwikkeling	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoel 2.6

Overige prestaties	0	0	0	0	0	0
2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)

Baten

31.302

-142

31.160

11.627

19.533

443

Beleidsdoel 2.1

20.450

-603

19.847

7.546

12.301

-589

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie	-7.878	-603	-8.481	-2.785	-5.696	-589
Overige prestaties	28.328	0	28.328	10.331	17.997	0
2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Beleidsdoel 2.2

377

-353

Overige prestaties	24	0	24	377	-353	0
2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid 2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen 2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Beleidsdoel 2.3

-8.126

-300

-8.426

-22.676

14.250

-21.048

2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties	-4.350	0	-4.350	-14.205	9.855	-14.060
Overige prestaties	-3.776	-300	-4.076	-8.471	4.395	-6.988
2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties 2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Beleidsdoel 2.4

-1.111

-1.096

-2.207

-666

-1.541

523

2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder	-717	-666	-1.383	-260	-1.123	523
2.4.2 Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken	-300	-380	-680	-394	-286	0
Overige prestaties	-94	-50	-144	-12	-132	0
2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Beleidsdoel 2.5

-415

-307

-722

-66

-656

2.5.1 Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven	0	-153	-153	-52	-101	0
2.5.2 Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform duurzame ontwikkeling	-415	-154	-569	-14	-555	0

Beleidsdoel 2.6

-312

-232

-80

Overige prestaties	-312	0	-312	-232	-80	0
2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)

Saldo

10.510

-2.306

8.204

-15.717

23.921

-21.114

Voorgestelde wijziging(en) (€ -21.114)

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: Project Overijsselse Aanpak 2016-2020: Hiervoor is het volgende benodigd: • UBS 8.28 Duurz. Ond. Voucher energie aanbod € 75.000 • UBS 8.29 Stimulering actieve marktaanpak € 475.000 Totaal project Overijsselse Aanpak 2016-2020 € 550.000 Met het besluit van 1 december 2015, GS2015/0383807, Ondertekening intentieverklaring Overijsselse Aanpak 2016-2020, heeft het college zich bereid verklaard uit programmageld 2016 € 3 miljoen aan het project toe te kennen. De Reserve Energiebesparing is destijds o.a. ingesteld met als doel kosten te dekken die gemaakt worden door cofinanciering van gemeentelijke subsidieregelingen en projecten op het gebied van energiebesparing. Vanuit deze Reserve is al eerder voor 2016 een bedrag van € 2,45 miljoen voor het programma nieuwe Energie beschikbaar gesteld. Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 2.1.1 te verhogen met € 550.000 en dit bedrag te onttrekken uit de Reserve Energiebesparing. Warmtenet Hengelo en Green Deal: De leenovereenkomst voor Warmtenet Hengelo vervalt omdat de lening is omgezet in een subsidie, waarbij de subsidie ten laste wordt gebracht van de voorziening Warmtenet Hengelo. Uw Staten zijn hierover geïnformeerd met onze brief 2016/0145300 d.d. 31 mei 2016. Daarnaast betekent de omzetting dat de rentebaten vervallen. Wij stellen u voor de subsidie ad € 1,8 miljoen ten laste van de voorziening Warmtenet Hengelo te brengen en daarnaast de baten op prestatie 2.1.1 te verlagen met € 39.000 voor 2016 en vanaf 2017 met € 36.000 ten laste van de algemene middelen.
Bijlage: PS11.pdf

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: Om het gebruik van de methodiek bestuurlijke strafbeschikking (BSB) milieu te stimuleren, heeft de provincie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een startsubsidie ontvangen van € 75.000. Dit bedrag zal dit jaar aangewend worden ten behoeve van activiteiten op het gebied van BSB.Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om op prestatie 2.2.2 'Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid' een bedrag à € 75.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2016(zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).
Bijlage: GS111.pdf

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: De sanering en beheersing van spoedeisende en overige bodemlocaties (prestatie 2.3.2) is een voortzetting van de werkzaamheden van voorgaande jaren. In de Begroting 2016 is voor spoedeisende en overige locaties een budget van € 2,3 miljoen beschikbaar vanuit de reserve Bodemsanering en de reserve uitvoering Kracht van Overijssel. Voor de uitvoering van de bodemsaneringsprojecten voorzien wij dat het nodig is het budget voor 2016 te verhogen met € 1,8 miljoen. Dit is voor 2016 een aanpassing van het bestedingsritme binnen de beschikbare middelen binnen de reserve bodemsanering. Op basis van de meerjarenprognoses zullen wij u in de monitor Overijssel 2016-II een aanpassing van het meerjarig bestedingsritme voorleggen. Wij stellen u voor het budget voor prestatie 2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties voor 2016 te verhogen met € 1,8 miljoen. Dekking van deze verhoging komt ten laste van de reserve Bodemsanering.
Bijlage: PS11.pdf

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: Wij zijn op dit moment bezig met een actualisering van de meerjarenraming en de bijbehorende prognoses voor de diverse projecten in uitvoering, zodat we de juiste bedragen vanuit de Reserve bodemsanering naar de actuele begroting kunnen overboeken. De Reserve bodemsanering bevat hiervoor voldoende middelen.Wij komen hier bij de Monitor Overijssel 2016-II op terug. Vooruitlopend daarop zoeken wij naar mogelijkheden voor een integrale aanpak van asbestverwijdering daartoe starten wij gezamenlijk met gemeente Hof van Twente de koppelpilot Gijmink, waarbij asbest bodemsanering wordt gecombineerd met verwijdering van asbestdaken. Het Overijssel aandeel in de kosten van deze pilot bedraagt € 300.000. Wij stellen u voor om vanuit de Reserve bodemsanering op prestatie 2.3.3 'Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties' € 300.000 beschikbaar te stellen voor de koppelpilot. De sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald. In de Begroting 2016 is voor de sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties een budget van € 4,4 miljoen beschikbaar vanuit de reserve Bodemsanering en de reserve uitvoering Kracht van Overijssel. Voor de uitvoering van deze bodemsaneringsprojecten voorzien wij dat het nodig is het budget voor 2016 te verhogen met € 13,6 miljoen. Dit is voor 2016 een aanpassing van het bestedingsritme binnen de beschikbare middelen binnen de reserve bodemsanering. Voor het Gijmink A en B is een verwacht bedrag van € 14,7 miljoen nodig en dient € 13,6 miljoen bijgeraamd te worden ten laste van de reserve Bodemsanering. Voor de inhuur van externe deskundigheid is een verwacht bedrag van € 0,4 miljoen nodig en dient € 13,6 miljoen bijgeraamd te worden ten laste van de reserve uitvoering Kracht van Overijssel Wij stellen u voor het budget voor prestatie 2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties voor te verhogen met € 13,6 miljoen. Dekking van deze verhoging komt ten laste van de reserve Bodemsanering.
Bijlage: PS11.pdf

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: De sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald. In de Begroting 2016 is voor de sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties een budget van € 4,4 miljoen beschikbaar vanuit de reserve Bodemsanering en de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor de uitvoering van deze bodemsaneringsprojecten voorzien wij dat het nodig is het budget voor 2016 te verhogen met € 13,8 miljoen. Dit is voor 2016 een aanpassing van het bestedingsritme binnen de beschikbare middelen binnen de reserve bodemsanering. Voor het Gijmink A en B is een verwacht bedrag van € 14,7 miljoen nodig en dient € 13,6 miljoen bijgeraamd te worden ten laste van de reserve Bodemsanering. Op basis van de meerjarenprognoses zullen wij u in de Monitor Overijssel 2016-II een aanpassing van het meerjarig bestedingsritme voorleggen. Voor de inhuur van externe deskundigheid is een aanvullend bedrag van € 0,15 benodigd. Wij stellen u voor het budget voor prestatie 2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties voor te verhogen met € 13,6 miljoen. Dekking van deze verhoging komt ten laste van de reserve Bodemsanering. Voorts hebben wij op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel besloten om in 2016 € 0,15 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan het budget voor prestatie 2.3.3.
Bijlage: GS111.pdf

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: Aanvullend op het onder prestatie 2.3.4 'Sanering Olasfaterrein' opgenomen budget voor de jaren 2016 en 2017 zijn in de Reserve bodemsanering middelen geoormerkt voor uitvoering van het project Olasfa. De binnen deze reserve geoormerkte gelden voor Olasfa dienen te worden verhoogd in verband met extra saneringskosten voor een aangetroffen uitloper onder de dijk. De Reserve bodemsanering biedt hiervoor de benodigde financiële ruimte. Wij stellen u daarom voor om binnen de Reserve bodemsanering € 1.262.000 extra te oormerken voor het project Olasfa. Verder is er meer zicht op het meerjarige bestedingsritme voor dit project. Als gevolg daarvan kunnen de binnen de Reserve bodemsanering beschikbare middelen voor Olasfa worden toegekend aan het budget voor prestatie 2.3.4 in de komende jaren. Wij stellen u voor om vanuit de Reserve bodemsanering het budget voor deze prestatie te verhogen in de jaren 2016 (€ 5,15 miljoen), 2018 (€ 70.000), 2019 (€ 70.000) en 2020 (€ 0,5 miljoen).
Bijlage: PS11.pdf

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: Het budget voor deze prestatie in 2016 bestaat voor € 1,1 miljoen uit middelen voor het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt.In de inhoudelijke toelichting is aangegeven dat wij in 2016 minder aanleg van dit asfalt realiseren dan verwacht. In verband daarmee ramen wij het budget voor deze prestatie af met € 0,7 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de aanleg van geluidsreducerend asfalt in de komende jaren. In de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zijn nog bedragen beschikbaar voor de onderdelen programmasturing (€ 89.000) en duurzame openbare verlichting (€ 58.000). Deze bedragen komen dit jaar tot besteding en voegen wij vanuit deze reserve toe aan het budget 2016 voor deze prestatie. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten het budget voor deze prestatie in 2016 te verlagen met € 0,5 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor uitvoering van het resterende programma Gezond en Veilig leefmilieu. In één van de volgende documenten uit de planning- & controlecyclus geven wij aan op welke wijze wij dit programma willen afronden.
Bijlage: GS111.pdf

Titel: Monitor Overijssel 2016-I
Beslisregel: Voor uitvoering van het programma Externe veiligheid (Mevo III) ontvangen wij in 2016 een subsidie van € 406.900. Zowel de ontvangst als de besteding van dit bedrag ramen wij bij op het budget voor deze prestatie. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 2.4.3 'Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe veiligheid' in 2016 te verhogen met € 406.900.
Bijlage: GS111.pdf

Doorgevoerde wijziging(en) (€ -2.307)

Titel

Jaarstukken 2015 | Resultaatbestemmingen

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op de resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2015. Voor detailinformatie zie technische bijlage.

Bijlage

PS08.pdf

Prestaties

Titel

Jaarstukken 2015 | Resultaatbestemmingen

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2015. Voor detailinformatie zie technische bijlage.

Bijlage

GS108.pdf

Prestaties

Titel

Doorwerking 2015 PS-wijzigingen

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op de doorwerking van de PS-wijzigingen in 2015. Voor detailinformatie zie technische bijlage.

Bijlage

Adm201.pdf

Prestaties

2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Titel

Doorwerking 2015 GS-wijzigingen

Omschrijving

Deze wijziging heeft betrekking op de doorwerking van de GS-wijzigingen in 2015. Voor detailinformatie zie technische bijlage.

Bijlage

Adm202.pdf

Prestaties

Kengetallen

2.a Aandeel hernieuwbare energie (% van energieverbruik)
Omschrijving	Het aandeel hernieuwbare energie is de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie gedeeld door het energieverbruik. Daarbij wordt uitsluitend de gebruikte (hernieuwbare) energie binnen de provinciegrenzen meegerekend.
Achtergrondinformatie	Realisatiecijfer 2016 is de stand per 17 mei 2016.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	5,7%	6,0%	6,4%	8,2%	8,6%
Bron	Provincie Overijssel
Toelichting	In de jaarrekening over 2015 wordt een percentage van 8,9% gerapporteerd. Het gerapporteerde cijfer is o.a. gebaseerd op informatie uit het jaarverslag van Twence van 2014. Nadien is gebleken dat daarin een foutief cijfer is opgenomen. Het percentage is in de monitor 2016-1 gecorrigeerd.
2.b Hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie uit biomassa (PJ)
Omschrijving	De hoeveelheid (hernieuwbare) energie uit biomassa die binnen de provinciegrenzen wordt opgewekt in PetaJoule (PJ)
Achtergrondinformatie	Realisatiecijfer 2016 is de stand per 17 mei 2016.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	5,5	5,5	5,2	6,5	6,5
Bron	Provincie Overijssel, Klimaatmonitor en Jaarverslag Twence
Toelichting	De toename ten opzichte van 2014 komt door een grotere productie van hernieuwbare energie van Twence en door een toename van het gebruik van houtgestookte ketels door huishoudens en bedrijven.
2.c Hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie uit de ondergrond (PJ)
Omschrijving	De hoeveelheid (hernieuwbare) energie uit de ondergrond (WKO en geotherme) en omgevingswarmte (warmtepompen) die binnen de provinciegrenzen wordt opgewekt in PetaJoule.
Achtergrondinformatie	Realisatiecijfer 2016 is de stand per 17 mei 2016.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Bron	Provincie Overijssel
2.d Hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie uit de wind en water (PJ)
Omschrijving	De hoeveelheid (hernieuwbare) energie die binnen de provinciegrenzen wordt opgewekt door middel van windturbines en waterkrachtturbines in PetaJoule (PJ)
Achtergrondinformatie	Realisatiecijfer 2016 is de stand per 17 mei 2016.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4
Bron	Provincie Overijssel
2.e Hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie uit de zon (PJ)
Omschrijving	De hoeveelheid (hernieuwbare) energie die binnen de provinciegrenzen wordt opgewekt doorzonnepanelen (zon-pv) en zonneboilers in PetaJoule (PJ)
Achtergrondinformatie	Realisatiecijfer 2016 is de stand per 17 mei 2016.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	0,2	0,2	0,4	0,5	0,6
Bron	Databank Klimaatmonitor, Energie in beeld
Toelichting	Door verbeterd inzicht wijkt de waarde 2015 af van die in het jaarverslag 2015 (zie ook toelichting kengetal 2.a).
2.f Totaal energiegebruik (PJ)
Omschrijving	Het finale energieverbruik van Overijssel in PetaJoule (PJ)
Achtergrondinformatie	Realisatiecijfer 2016 is de stand per 17 mei 2016.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	109,9	106,4	99,0	95,8	93,0
Bron	ECN, Energie in Beeld, CBS, Emissieregistratie.
2.g Energiegebruik van huishoudens (PJ)
Omschrijving	Het energieverbruik van huishoudens in PetaJoule (PJ)
Achtergrondinformatie	Realisatiecijfer 2016 is de stand per 17 mei 2016.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	29,7	25,6	25,1	25,1	25,0
Bron	ECN, Energie in Beeld.
Toelichting	Door verbeterd inzicht wijken de waarde 2012 t/m 2015 af van die in het jaarverslag 2015.
2.h Energieverbruik van bedrijven (PJ)
Omschrijving	Het energieverbruik van de sectoren: industrie, handel, diensten overheid, landbouw en energiesector in PetaJoule (PJ).
Achtergrondinformatie	Realisatiecijfer 2016 is de stand per 17 mei 2016.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	43	45	40	36	25
Bron	ECN, Energie in Beeld, Emissieregistratie.
Toelichting	De daling van het energiegebruik in 2015 t.o.v. 2014 is vooral het gevolg van een lager energiegebruik door de energiesector. Het energiegebruik voor het opwekken van elektriciteit is in Overijssel t.o.v. 2014 met 3 PJ gedaald. Door verbeterd inzicht wijkt de waarde 2015 af van die in het jaarverslag 2015 (zie ook toelichting kengetal 2.a).
2.i Tevredenheid van inwoners over de totale milieusituatie in de woonomgeving (rapportcijfer)
Omschrijving	Het rapportcijfer is gebaseerd op een vraag aan het burgerpanel: Kunt u een rapportcijfer geven voor het milieu in uw woonomgeving in zijn totaliteit? U kunt dit aangeven op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 1 staat voor zeer slecht en 10 staat voor uitmuntend.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	7,3	7,3	7,3	7,3	7,4
2.j Het aantal personen dat wordt blootgesteld aan onvoldoende milieugezondheidskwaliteit als gevolg van weg- en railverkeer
Omschrijving	Op basis van de GES-methodiek (Gezondheidseffectscreening) wordt bepaald hoeveel personen wonen in een gebeid dat een GES-score 6 of hoger scoort. In de GES-methodiek wordt de milieusituatie in deze gebieden als onvoldoende gekwalificeerd. Vanwege de beschikbaarheid van gegevens wordt bij dit kengetal uitsluitend gekeken naar de bronnen- weg en railverkeer. Voor het bepalen van het aantal personen is een GIS-analyse noodzakelijk.
	2012	2013	2014	2015	2016
Realisatiewaarde	5.055
Bron	Provincie Overijssel
Toelichting	Geen nieuwe monitoringsinformatie beschikbaar

Leeswijzer

Welkom bij de Monitor Overijssel!

Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan uw Staten over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum worden gepresenteerd.

Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Deze uitgebreide leeswijzer kunt u op elk moment raadplegen via de 'i' in de lichtgrijze menubalk.

Interactieve startpagina

De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.

Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:

Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen de kerntaak. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Aandachtspunten: Hierin worden dilemma's of recente kerntaakbrede ontwikkelingen benoemd.
Begrotingswijzigingen: Onder de knop 'Financieel overzicht' zijn naast een financiële tabel alle begrotingswijzigingen binnen de kerntaak inzichtelijk gemaakt (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Zo is het nog duidelijker waar uw Staten financieel gezien over besluiten. Er is een onderscheid tussen voorgestelde en doorgevoerde wijzigingen. De voorgestelde wijzigingen zijn de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de Monitor Overijssel. De doorgevoerde wijzigingen verklaren het verschil tussen de primitieve en actuele begroting. Uw Staten besluiten bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stellen alle tot en met de Monitor genomen GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) geven wij ter informatie weer.
Kengetallen: De kengetallen worden bij de eerste Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt en zo nodig voorzien van een toelichting.
Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Dezelfde tools als op de startpagina zijn beschikbaar om interactief binnen de kerntaak de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de beleidsdoelen die onder de ambitie vallen te zien.

Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau komen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:

Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen het beleidsdoel. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Indicatoren: De indicatoren worden bij de eerste Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt. Bij een afwijking (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven.
Financieel overzicht: Onder deze knop zijn naast een financiële tabel eventuele financiële toelichtingen opgenomen die betrekking hebben op prestaties zonder relatie met de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur.
Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: dezelfde tools als op de startpagina zijn beschikbaar om interactief binnen het beleidsdoel de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de prestaties die onder het beleidsdoel vallen te zien.

Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor geactualiseerd. Op elke prestatiepagina vindt u ook de knop 'Download pagina'. Via deze knop kunt u een pdf van de pagina downloaden.

Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.

Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.

Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):

Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd

Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.

Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):

Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KvO en EHS) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.

De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.

Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:

P r e s t a t i e s	Financiën
		Groen (onder-besteding)	Oranje (onder-besteding)	Rood (over-besteding)
	Groen	Groen	Groen	Rood
	Oranje	Oranje	Oranje	Rood
	Rood	Rood	Rood	Rood

Indicatoren

De indicatoren worden op voortgang gescoord door de gemeten waarde en streefwaarde van het begrotingsjaar tegen elkaar af te wegen. Mocht een gemeten waarde ontbreken dan wordt gekeken naar de meest recente gemeten waarde uit een eerder jaar. In het geval van het jaarverslag wordt dan (vergelijkbaar met de Monitor Overijssel) een inschatting gemaakt of de streefwaarde in het begrotingsjaar bereikt zou kunnen zijn.

De indicator staat op:

Groen als de prognose, op basis van trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde positief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar de streefwaarde orde grootte heeft bereikt.
Oranje als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde onzeker is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar aanzienlijk afwijkt van de streefwaarde .
Rood als de prognose, op basis van de trend of signalen, voor het bereiken van de streefwaarde negatief is of dat een eindmeting in het begrotingsjaar zeer ver afwijkt van de streefwaarde..
Grijs als er geen gemeten waarden beschikbaar zijn over het lopende begrotingsjaar en achterliggende jaren, of als er geen streefwaarden zijn vastgesteld.

Menubalk

De lichtgrijze menubalk op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.

In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:

Home: Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
Kerntaken: Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
Financiën: Hier is het overzicht van de Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen.
Statenvoorstel: Het Statenvoorstel van de Monitor Overijssel 2016-I heeft als kenmerk PS/2016/421. Dit Statenvoorstel bevat een samenvattende beschrijving van de belangrijkste elementen binnen deze Monitor. De officiële besluitvorming over de Monitor Overijssel vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.
Doelenboom: Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee de website is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2016-I. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hergen Vorenkamp (H.Vorenkamp@overijssel.nl / 038 499 9095).

Namens het college van Gedeputeerde Staten,

Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid